证明材料汇总

这次审查一共需要准备 47 项证明材料 · 材料由企业内部相关部门按标准提供，正式项目给出每一项的获取方式与脱敏要求

47材料总项

23已经具备

14待提供

6需要补充

4待确认

按类型分布

身份与权限

9 项材料

网络与云

8 项材料

漏洞管理

6 项材料

日志审计

5 项材料

数据保护

7 项材料

研发安全

6 项材料

管理制度

6 项材料

正式项目中，全部 47 项材料都会明确：对应哪道审查题、由哪个部门提供、怎么截取、哪些信息必须脱敏、截止时间——材料收集不再靠来回问。

虚构演示 · 当前快照仍为需整改；后续结果仅展示通过复核后的交付形式。

M-IAM-01：高权限账号范围清单、各入口MFA强制策略及登录验证记录（一个材料包，包含3类证据）。保留系统类型、角色、覆盖数量和验证日期；隐藏账号标识、地址、令牌及恢复码。